中共辽宁省委政策研究室2015年度部门决算
中共辽宁省委政策研究室
2015年度部门决算
目 录
第一部分 中共辽宁省委政策研究室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共辽宁省委政策研究室2015年度部门决算报表
一、封面代码
二、2015年度收入支出决算批复总表
三、2015年度收入决算批复表
四、2015年度支出决算批复表
五、2015年度财政拨款收入支出决算批复表
六、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共辽宁省委政策研究室2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共辽宁省委政策研究室概况
一、主要职责
（一）中共辽宁省委政策研究室的主要职责
1、依据省委的总体部署，对全省经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调研和咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案;
2、根据省委领导的指示，组织起草或参与起草省委有关重要文件和领导讲话文稿;
3、组织撰写或参与撰写宣传阐释党的路线、方针、政策的文章和著作;
4、组织协调和指导全省党委系统的调研、咨询工作;
5、完成省委交办的其他任务。
（二）中共辽宁省委全面深化改革领导小组办公室的主要职责
省委改革办负责处理省委全面深化改革领导小组日常事务工作。主要职责：
1、及时就我省有关重大改革事项向中央改革办请示汇报，搞好工作对接。
2、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
3、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
4、收集汇总有关改革问题的信息资料。
5、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
6、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
7、负责完成省委和领导小组交办的其他事项。
（三）中共辽宁省委辽宁省人民政府决策咨询委员会办公室的主要职责
1、与咨询委员保持密切联系，及时传达省委、省政府部署的有关任务和要求；
2、根据省委、省政府工作部署，提出年度咨询课题计划；
3、向省委、省政府反映咨询委员提供的信息、建议和决策咨询方案，负责编辑《咨询文摘》；
4、为省委、省政府组织的各种咨询活动做好服务工作；
5、协调并参与各专业咨询委员会的咨询研究活动；
6、负责指导、协调各市决策咨询机构的咨询工作；
7、根据需要组织咨询委员为各市、县（区）提供咨询服务；
8、加强与兄弟省市决策咨询工作的交流与合作，根据需要聘请省外专家参与我省重大课题的咨询研究；
9、负责委员会的电子政务建设，办好辽宁咨询网，利用现代信息技术扩大信息资源，建设基础数据资料库和互动交流平台，为领导科学决策提供支持；
10、完成省委、省政府及委员会领导交办的其他任务。
（四）省委、省政府政策环境发展推进小组办公室的主要职责
1、负责对全省政策发展环境的组织协调和督促检查工作，通报全省政策环境建设情况；
2、针对带有全局性、战略性重大问题，组织赴省内外进行专题调研和考察，实行科学论证，向省委、省政府及省振兴办做出专题报告；
3、研究中央关于振兴老工业基地各项政策的落实情况，以及新时期老工业基地调整改造、结构升级工作，提出政策性意见和建议；
4、组织政策环境建设有关文件的起草、修改和审议，承担政策环境建设课题的咨询和论证工作等。
（五）中共辽宁省委政策研究室信息中心的主要职责
1、负责为省委领导收集、整理、分析和报送有关数据、信息；
2、负责本部门信息网络建设及信息系统的运行和维护；负责本系统干部的业务培训；
3、负责有关内部期刊的编辑和出版。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省委政策研究室2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共辽宁省委政策研究室机关
2.中共辽宁省委政策研究室信息中心
第二部分 中共辽宁省委政策研究室
2015年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 中共辽宁省委政策研究室2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1121.33万元，包括：
1.财政拨款收入1073.58万元，主要是公共预算财政拨款收入1073.58万元。
2.其他收入31.28万元，主要是省社科联、省财政科研所等单位转入专项课题费31.1万元，利息收入0.18万元。
3.上年结转和结余16.47万元，其中，中共辽宁省委政策研究室机关15.16万元，主要是行政工资6.36万元，离休干部医疗费8.8万元；中共辽宁省委政策研究室信息中心1.31万元，主要是事业工资1.31万元。
（二）支出总计1014.08万元，包括：
1.基本支出757.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出356.83万元，对个人和家庭的补助支出214.02万元，商品和服务支出186.93万元。
2.项目支出256.3万元，主要包括全省重点课题调研、咨询办、环境办的办公费、印刷费、差旅费等商品服务支出。
（三）年末结转和结余107.25万元
政研室结余103.55万元，其中，基本支出结余29.74万元，主要是行政运行结余10.75万元，离休干部医药费结余5.57万元（财政未下达），其他支出结余13.42万元；项目支出结余73.81万元，主要是改革办等项目结余53.81万元，其他科学技术支出结余20万元。
信息中心结余3.7万元。其中，事业运行结余1.4万元；其他支出结余2.3万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映中共辽宁省委政策研究室2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出998.5万元，其中：基本支出742.2万元，项目支出256.3万元。
（二）具体情况
2015年度财政拨款支出998.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出764.72万元，社会保障和就业支出155.58万元，医疗卫生支出47.8万元，住房保障支出30.4万元。
1. 一般公共服务支出764.72万元，包括：
（1）行政运行466.11万元，主要是行政单位按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）一般行政管理事务256.3万元，主要是政研室全省重点课题调研、改革办课题调研、咨询办课题调研、环境办课题调研的办公、印刷、差旅费等支出。
（3）事业运行42.31万元，主要是事业单位按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.社会保障和就业支出155.58万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休147.2万元，主要是行政单位离退休人员的离休费、退休费等支出。
（2）事业单位离退休8.38万元，主要是事业单位退休人员的退休费等支出。
4.医疗卫生支出47.8万元，包括：
（1）行政单位医疗44.1万元，主要是行政单位缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗费支出。
（2）事业单位医疗3.7万元，主要是事业单位缴纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障支出30.4万元，包括：
住房公积金30.4万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.66万元，其中：因公出国（境）费无，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费42.18万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少12.57万元，下降22.76%，主要是公务接待费减少1.52万元；公务用车运行维护费减少11.06万元。
1.公务接待费0.48万元，主要接待安徽省委政研室、内蒙古政研室、辽宁省内政研室等调研接待费，2015年国内公务接待累计4批次，12人，0.48万元。
2.公务用车购置及运行维护费42.18万元。主要是公务用车运行维护费42.18万元。2015年无购置公务用车，年末公务用车保有量10辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年省委政研室机关运行经费支出349.8万元，比2014年减少20.65万元，降低5.57%，主要原因会议费、公务用车运行维护费的减少，贯彻厉行节约的原则，严格控制经费支出。
（二）政府采购支出情况
2015年省委政研室政府采购支出总额34.76万元，主要是政府采购货物支出34.76万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，省委政研室共有车辆10辆，全部为一般公务用车；单位无价值200万元以上大型设备。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况
1、起草省委“十三五”规划建议工作完成情况：年初预算20万元，实际支出20万元。2015年12月，形成《十三五规划建议》辽委发﹝2015﹞22号文件，在省委十一届十二次全委会通过，并在辽宁日报全文刊登。完成年初确定目标。
2、全省重点课题调研工作完成情况：年初预算95万元，实际支出95万元，按年初计划完成全省重点课题8个；完成送阅件1期；完成省直重点课题调研及典型调研17个。完成年初确定目标。
3、省委、省政府决策咨询委员会工作完成情况，年初预算57万元，财政核减1万元，实际支出56万，全年完成刊发《咨询文摘》58期；完成辽宁咨询网和维护；完成全省咨询工作年会；确定并下发参考课题50个、改革参考课题100个；完成编印《2014年辽宁决策咨询汇编》；完成《关于加强辽宁新型智库建设的实施意见》初稿和论证工作。完成年初确定目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）党委机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）党委机构事务（款）其他共产党事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）党委机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）党委机构事务（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委机构事务方面的支出。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映省委政研室集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。