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中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算

发布时间:2017年09月01日          编辑:         来源:

  中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算 

 

 

   

第一部分    中共辽宁省直属机关工作委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共辽宁省直属机关工作委员会概况

 

一、主要职责

中共辽宁省直属机关工作委员会作为中共辽宁省委的派出机构,负责领导省直机关党的工作。主要职责共12项:

(一) 规划省直机关党的建设,提出指导性意见,分类指导省直机关各部门和直属事业单位党的建设工作;

(二)负责省直各级党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育;

(三)负责指导省直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作,加强领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理,抓好领导班子思想政治建设。定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见,及时向省委反映各部门领导班子和领导干部的思想作风和工作情况;

(四)负责综合指导省直机关精神文明建设工作,承担省直机关思想、道德、文化建设工作;

(五)指导省直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设工作;

(六)按职责权限,负责省直各部门机关专职党务领导干部的任免、考核、培训工作;

(七)负责省直机关党的纪律检查工作。按有关规定和权限,审批处级党员干部违反党纪处理决定。指导省直各级党组织抓好党风廉政建设,促进党政机关廉洁自律;

(八)负责省直各部门的统战工作。负责省直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作;

(九)负责省直机关目标责任制日常工作;

(十)领导工委党校工作,组织对省直机关及直属事业单位处级干部的培训、轮训工作;

(十一)完成省委、省政府交办的其他任务;

(十二)指导各市直机关工委工作。

二、部门决算单位构成

中共辽宁省直属机关工作委员会2016年部门决算编制范围不包括二级单位,包含11个内设机构:

1.省直机关纪律检查工作委员会

2.办公室

3.组织部

4.宣传部

5.统战部

6.调研室

7.工会工委(妇工委)

8.团工委

    9.老干部处

10.机关党委(人事处)

11.目标办

 

 

 

第二部分 中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算公开报表

 

(详见附件)

 

 

第三部分 中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2716.04万元,比2015年收入增加124.4万元。主要原因是财政拨款收入增加49.55万元、上年结转结余增加75.19万元。包括:

1.财政拨款收入2433.15万元,2015年增加49.55万元,上涨2% 。主要原因是公共预算财政拨款收入增加49.55万元。其中:公共预算财政拨款收入2433.15万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余282.89万元,比2015年增加75.19万元,上涨36.2%。主要是行政运行经费及党建工作业务费。

(二)支出总计2423.19万元,比2015年支出增加114.44万元,上涨4.96%。主要原因是基本支出同比增加151.69万元,项目支出同比减少37.24万元。包括:

1.基本支出1813.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出699.65万元,对个人和家庭的补助支出711.77万元,商品和服务支出387.40万元,其他资本性支出14.8万元。2016年基本支出2015年增加151.69万元,上涨9.13%,主要原因是2016年人员工资调整,工资福利支出同比增长91.86万元,商品和服务支出同比增长32.73万元,对个人和家庭的补助支出比2015年增加4.7万元,其他资本性支出比2015年减少14.8万元。

2.项目支出609.58万元,主要包括党建工作专项业务费和省直机关工委专项业务费支出2015年项目支出减少37.24万元,下降5.76%。主要原因是因部门职能调整,2016年目标绩效考评专项经费由省委组织部支付。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余292.85万元

主要是部分行政运行经费和项目经费未完全结算形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映中共辽宁省直属机关工作委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2423.19万元,其中:基本支出1813.62万元,项目支出609.58万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2423.19万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1653.78万元,社会保障和就业支出641.66万元,医疗卫生支出59.26万元,住房保障支出68.50万元。

1.一般公共服务支出1653.78万元,包括:

1)行政运行1044.2万元,主要是工资福利支出640.39万元,对个人和家庭的补助支出1.61万元,商品和服务支出387.40万元,其他资本性支出14.80万元。

2)一般行政管理事务609.58万元,主要是党建工作专项业务费和省直机关工委专项业务费支出。

2.社会保障和就业支出641.66万元,包括:

归口管理的行政单位离退休641.66万元,主要是离退休费599.66万元;抚恤金41.45万元;医疗费0.55万元。

3.医疗卫生支出59.26万元,包括:

行政单位医疗59.26万元,主要是医疗保险支出59.26万元。

4.住房保障支出68.50万元,包括:

住房公积金68.50万元,主要是住房公积金支出68.50万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.40万元,公务用车购置及运行维护费24.80万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出1.70万元,主要是厉行节约,严格控制招待费。比2015年决算减少70.15万元,下降73.34%,主要是在公务用车改革后,单位公车保有量下降,因此公车运行维护费较2015年大幅减少。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.70万元,主要用于对公人员接待,2016年国内公务接待累计10批次,34人,0.70万元。

3.公务用车购置及运行维护费24.80万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.80万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年省直机关工委机关运行经费支出402.19万元,比2015年机关运行经费增加55.12万元,增长15.88%,主要原因是2015年行政经费被离退休药费占用,2016年完成支付。

(二)政府采购支出情况

2016年省直机关工委政府采购支出总额390.4万元,其中:政府采购货物支出390.4万元,与2015年政府采购支出持平。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,中共辽宁省直属机关工作委员会共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金593.4万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分99.5分。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他共产党事务方面的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:中共辽宁省直属机关工作委员会2016年度部门决算公开报表(点击查看) 

 

 

 

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